2021年度中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会部门决算

目　录

第一部分　中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会概况

一、部门职责

1、进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，提升政协委员履职能力。

2、围绕州委、州政府中心工作，组织委员和相关职能部门开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。

3、进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。

4、加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。

5、完成省政协、州委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会内设部门11个包括：办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、老干办、机关车队六个科室）、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室、文史资料编辑部、信息中心。本部门共有编制人数63人，实有人数60人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会本级及湘西州文史资料编辑部。州政协信息中心。

第二部分　2021年度部门决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2，500.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加449.44万元，增长21.91％。主要是因为一是人员变动和工资调整，导致工资、奖金基数增加；二是根据工作实际需要，编印出版《湘西民族文库》丛书；三是为宣传湘西民族文化，组织知名画家绘制湘西宣传画作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2，497.56万元，其中：财政拨款收入2，474.5万元，占99.08％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入23.06万元，占0.92％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2，481.86万元，其中：基本支出1，605.23万元，占64.68％；项目支出876.63万元，占35.32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2，477.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.38万元，增长21.62％。主要是因为一是人员变动和工资调整，财政拨付的工资、奖金增加并形成支出；二是根据工作实际需要，财政拨付专项《湘西民族文库》丛书编印出版经费并形成支出；三是为宣传湘西民族文化，财政拨付专项画作绘制经费并形成支出；四是为搞好乡村振兴工作，财政拨付项目建设专项资金并形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2，474.5万元，占本年支出合计的99.7％。与上一年度相比，财政拨款支出增加440.38万元，增长21.65％。主要是因为一是人员变动和工资调整，财政拨付的工资、奖金增加；二是根据工作实际需要，财政拨付专项《湘西民族文库》丛书编印出版经费；三是为宣传湘西民族文化，财政拨付专项画作绘制经费；四是为搞好乡村振兴工作，财政拨付项目建设专项资金。　

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2，474.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1，894.97万元，占76.57％；科学技术支出11.1万元，占0.45％；社会保障和就业支出174.61万元，占7.06％；卫生健康支出36.17万元，占1.46％；住房保障支出62.01万元，占2.51％；其他支出295.63万元，占11.95％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1，168.08万元，支出决算数为2，474.5万元

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为753.17万元，支出决算为982.74万元，完成年初预算的130.48％。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度的五个文明绩效奖和文明标兵单位奖等各项奖金年初没有纳入预算，财政单独拨款。。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算为95.97万元，支出决算为273.96万元，完成年初预算的285.46％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，财政增拨委员视察缺口经费和省政协拨付省政协委员视察费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政单独拨付我机关18名事业编制人员五个文明绩效奖，该奖项年初没有纳入财政预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为88万元，支出决算为458.89万元，完成年初预算的521.47％。决算数大于年初预算数的主要原因是：专题打报告申请，财政拨付州政协委员工作室建设经费、委员履职经费、省政协给予的补助经费、书画创作经费、《湘西民族文库》编印出版经费和弥补2020年度缺口经费等。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政单独拨付州政府目标管理奖，该款项年初没有纳入财政预算。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过专题经费报告，向财政申请拨付《湘西民族文库》编印出版经费。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过打专题经费报告，向财政申请拨付的十二届六次全会后续经费和十三届一次全会预拨经费、“三个一”扶贫成果表彰会议经费等。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州纪委监委驻我机关纪检组经费没有纳入我机关财政预算，财政单独拨付。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政单独拨付2021年度工伤金单位部分经费，该项目没有纳入财政预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为50.09万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的106.45％。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年度新增行政退休人员（当年调入，当年退休）经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付事业编退休人员平安建设奖金，该款项年初没有纳入财政预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过向财政专题经费报告，财政单独拨付的离退休管理机构工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为82.67万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年我机关一名退休人员死亡，财政单独拨付其抚恤金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.25万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为62.01万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为295.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年平安奖、文明标兵奖，以上款项年初没有纳入预算。同时，通过向财政专题报告，财政拨付购车经费、办公设备购置经费和《湘西摄影艺术史》编印出版经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1，597.87万元，其中：人员经费1，369.36万元，占基本支出的85.7％，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费228.51万元，占基本支出的14.3％主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.27万元，支出决算为56.95万元，完成预算的46.96％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为52.27万元，支出决算为8.44万元，完成预算的16.15％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，考虑到2021年是全国各地政协换届年，相互交流的可能性较大，所以接待费申报金额偏高，但实际发生额没有那么高　，与上年相比增加3.43万元，增长68.46％，增长的主要原因是2021年是各地政协的换届之年，外地政协机关来我州开展相互交流活动比往年增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为69万元，支出决算为48.5万元，完成预算的70.29％，决算数小于预算数的主要原因是2021年年初处置了一辆小轿车，所以全年车辆运行费有所降低。同时，加强车辆管理，补充了一家汽车修理厂，进行价格对比，择优选择。对油料费、维修费等严格控制。所以，支出决算数比预算数要降低。　，与上年相比减少19.12万元，下降28.28％，下降的主要原因是2021年年初处置了一辆小轿车，所以全年车辆运行费有所降低。同时，加强车辆管理，补充了一家汽车修理厂，进行价格对比，择优选择。对油料费、维修费等严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.44万元，占14.82％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算48.5万元，占85.18％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.44万元，全年共接待来访团组166个、来宾828人次，主要是接待云南、四川、山东、广西、江苏、广东等政协来我州开展工作交流和专题调研等。同时，接待湖南省政协主要领导和省内各地政协来我州指导工作和专题调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.5万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更换公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费48.5万元，主要是车辆油料费、保险费、维修费、洗车费及高速过路费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。　

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2021年度机关运行经费支出228.51万元，比年初预算数减少9.01万元，下降3.79％。主要原因是：因为我机关长期聘用9名临聘人员，造成人员经费不足，部分运行经费调整为人员支出。　

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出143.37万元，用于召开湘西州政协十三届一次会议1次（一类会议）、州政协常委会议4次（二类会议）、主席会议12次、政协委员读书活动座谈会、“三个一”扶贫行动及帮扶成果会议、全州政协委员工作室工作推进会议、省政协对口协商会筹备会议、省政协专题调研座谈会、全州物业管理工作座谈会、提案工作座谈会等，人数1，991人，会议内容为州政协十三届一次会议内容：总结、汇报一年工作情况，协商发言，征求提案，换届；州政协常委会内容：研究调研视察课题及成果，人事任免等；主席会议内容：研究政协机关近期工作及对重大事项作出决定；政协委员读书活动座谈会内容：响应全国政协号召，组织开展州政协委员读书活动；“三个一”扶贫行动及帮扶成果会议内容：总结州政协系统扶贫成果，探索湘西农村发展途径，表彰先进；全州政协委员工作室工作推进会议内容：响应全国政协号召，成立州政协委员工作室21个并挂牌，研究委员工作室具体职责；省政协对口协商会筹备会议内容：对省政协即将召开的酉水流域统一协调发展协商会议组织调研囧汇报材料；省政协专题调研座谈会内容：协助省政协来我州开展山林保护利用调研并开展座谈会；全州物业管理工作座谈会内容：对我州物业管理现状及发展方向开展的调研进行研究探讨，并形成专题调研报告；提案工作座谈会内容：对州政协委员重点提案的督办成果进行研究通报。。2021年本部门培训费支出14.78万元，用于开展州政协委员及政协工作者履职能力提升培训一次；政协云应用培训两次；机关干部参加州委党校县干班和科干班培训2次；机关事业编人员培训18人次。，人数151人，培训内容为州政协委员及政协工作者履职能力提升培训内容：进一步学习党史，增强党性，提升州政协委员履职能力；政协云应用培训内容：组织政协云管理人员集中学习政协云操作知识，在全州政协系统推广政协云运用；机关干部参加州委党校县干班和科干班培训内容：学习政治理论和业务知识，进一步提升人员素养；机关事业编人员培训内容：根据要求，开展网络培训，提升工作能力。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2021年度政府采购支出总额60.1万元，其中：政府采购货物支出32.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会共有车辆22辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是日常开展调研视察等公务活动所需的车辆保障；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0　个，共涉及资金2500.53　万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我机关无政府性基金预算项目支出。我机关无国有资本经营预算项目支出。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对我机关整体绩效项目1个进行评价，从评价情况来看，”州政协机关办公室整体支出”项目绩效自评综合得分97.9分，评价等次为“优”，具体情况详见州政协机关办公室整体支出项目绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对湘西州政协等1　个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2500.53　万元，政府性基金预算支出0　万元，国有资本经营预算项目支出0万元。州政协成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州政协整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出1620.93万元，项目支出879.6万元，政府性基金预算支出0　万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州政协整体支出绩效自评综合评分97.9、评价等次为优，具体情况详见湘西州政协整体支出绩效自评报告

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州政协整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97.9　分。整体支出全年预算数为2500.53万元，执行数为2475.82　万元，完成预算的99.01％。整体绩效目标完成情况：一是围绕中心大局，狠抓重点任务落实；二是立足高效运转，全力做好参谋服务；三是畅通社情民意、微建议、情况反映等委员意见建议反映渠道；四是全力助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；五是认真落实州委“三联”工作制度；六是开展红色文化重点课题调研，提高建言献策整体效能；七是突出自身建设，履职能力和水平不断提升。发现的主要问题及原因：一是财政预算资金统筹管理使用有待加强；二是部门绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是加强预算编制，更加科学合理；二是增强绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件