中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，提升政协委员履职能力。围绕州委、州政府中心工作，组织委员和相关职能部门开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置 

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会内设部门9个包括：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、农业农村委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技联谊委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会。本部门共有编制人数72人,实有人数72人。 

二、部门预算单位构成 

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会为正厅级行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,992.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,992.17万元。收入较去年增加704.85万元，主要是绩效奖纳入预算；人员增加导致工资和公用经费增加；由于工资基数增加导致提取的社会保障缴费、福利、工会、培训等预算经费增加。。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,992.17万元，其中，一般公共服务支出1,627.83万元，社会保障和就业支出167.3万元，卫生健康支出73.25万元，住房保障支出123.79万元。支出较去年增加704.85万元，主要是绩效奖纳入预算；人员增加导致工资和公用经费增加；由于工资基数增加导致提取的社会保障缴费、福利、工会、培训等预算经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,992.17万元，其中，一般公共服务支出1,627.83万元，占81.71%；社会保障和就业支出167.3万元，占8.4%；卫生健康支出73.25万元，占3.68%；住房保障支出123.79万元，占6.21%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,808.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算184万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：委员视察124万元，主要用于组织州政协委员和有关部门就我州各项事业发展及社会热点、难点问题开展各项专题调研视察活动；为委员订阅政协知识报刊杂志；举办州政协委员提升履职能力培训班；开展委员工作室建设等活动等方面；其他政协事务支出60万元，主要用于根据政协工作职责，挖掘我州历史文化并整理编辑出版；与有关媒体部门合作，对外宣传我州政协事业发展新状况等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费331万元，比上年预算增加65.01万元，比上年预算上升24.44%，主要是人员增加，导致公用经费增加；工资基数增加，导致提取的福利、工会、培训费增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为84万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，主要是我机关严格执行八项规定，近年来，公务接待费逐年下降，所以2023年公务接待费预算在去年基础上，再次降低。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算21.55万元，拟召开4次州政协常委会；1次全州政协工作联系会；7次各专门委员会工作联系会；12次党组会；12次主席会等，人数870人，会议内容为根据调研视察内容，协同有关部门研究讨论解决方案；总结全州各级政协工作，推进政协事业新发展；集中研究政协机关内部事宜，搞好履职服务工作。；培训费预算13.73万元，拟开展组织新进委员开展履职能力提升培训班；机关干部参加政协系统和党校举办的各类培训班；事业编人员网络教学培训等。，人数125人，培训内容为组织新进委员开展履职能力提升培训；机关干部参加政协系统和党校举办的各类培训；事业编人员网络教学培训等。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额23.36万元，其中，货物类采购预算23.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,992.17万元，其中，基本支出1,808.17万元，项目支出184万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分 2023年部门预算公开表格