中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公 ”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表格

 1、收支总表

 2、收入总表

 3、支出总表

 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 6、财政拨款收支总表

 7、一般公共预算支出表

 8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出） （按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出） （按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

2、在中共湘西州委坚强领导下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧扣省政协“1453”履职实践和州委、州政府工作要求，围绕“五区建设 ”“三项工作 ”“七个聚焦发力 ”，充分发挥专门协商机构作用，更好发挥“ 四个凝聚 ”作用，持续深化政治协商、民主监督、参政议政，为我州“十五五 ”实现良好开局献计出力。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会内设机构9个包括  ：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、农业和农村委员会、社会法治和民族宗教委员会、经济科和外事委员会、文教卫体和文史委员会、人口资源环境委员会。本部门共有编制人数64人，实有人数68人。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会为正厅级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2,273.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,273.22万元。收入较去年增加290.24万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2,273.22万元，其中 , 一般公共服务支出1,689.63万元，社会保障和就业支出390.1万元，卫生健康支出75.85万元，住房保障支出117.63万元。支出较去年增加290.24万元，主要是人员经费收入增加，则人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2,273.22万元，其中 , 一般公共服务支出1,689.63万元，占74.33%；社会保障和就业支出390.1万元，占17.16%；卫生健康支出75.85万元，占3.34%；住房保障支出17.63万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2,232.22万元 ,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出26万元，主要用于机关运转等方面；委员视察支出15万元，主要用于委员调研视察差旅等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费558.09万元，比上年预算增加169.78万元，比上年预算上升43.72%，主要是防止项目经费化，财政将项目经费转移至运行经费中。

（二）“三公 ”经费预算

2026年本部门“三公 ”经费预算数为43万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公 ”经费预算较2025年减少1万元，主要是保持过紧日子思想，预计公务接待费将减少。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算10万元，拟召开专委会及界别委员专项会议；培训费预算8万元，拟开展委员培训、事业单位人员培训  、参加党校培训等；拟举办全州政协系统推进会、运动会，预算37万。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额270万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆  ,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2,273.22万元，其中，基本支出2,232.22万元，项目支出41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公 ”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费  、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。