中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公 ”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表格

 1、收支总表

 2、收入总表

 3、支出总表

 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 6、财政拨款收支总表

 7、一般公共预算支出表

 8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按 政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（ 按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补 助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补 助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出） （按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出） （按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入  学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，认真落实党中央决策部署和省委、州委工作要求。

2、持续深化“1453”履职实践，发挥专门协商机构作用，着  力提高政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识水平，为推动现 代化新湘西建设贡献政协力量。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会内设机构9个包括  ：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、农业和农 村委员会、社会法治和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文 教卫体和文史委员会、人口资源环境委员会。本部门共有编制人数 64人，实有人数67人。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会部门只有本级，没 有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会为正厅级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、 上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部 门收入预算1,982.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,982.98 万元。收入较去年减少26.53万元，主要是专项资金减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,982.98万元，其中 , 一般公共服务支出1,631.78万元，社会保障和就业支出159.31万 元，卫生健康支出72.51万元，住房保障支出119.38万元。支出较  去年减少26.53万元，主要是收入减少，相应的支出也减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,982.98万元，其  中，一般公共服务支出1,631.78万元，占82.29%；社会保障和就业 支出159.31万元，占8.03%；卫生健康支出72.51万元，占3.66%；住 房保障支出119.38万元，占6.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,772.98万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算210万元，主要 是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政 运行支出148万元，主要用于机关开展工作所产生的办公费、差旅  费等运行支出等方面；委员视察支出12万元，主要用于委员开展调 研视察活动产生的费用等方面；参政议政支出50万元，主要用于参 政议政需要的会议费等支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费388.32万元，比上年预算增加

25.02万元，比上年预算上升6.89%，主要是州级干部公用经费增加 

（二）“三公 ”经费预算

2025年本部门“三公 ”经费预算数为44万元，其中，公务接待 费4万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公 ”经费预算较2024年减少18万元，主要是公务用车购置及 运行费减少，树立了过紧日子思想，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算8万元，用于部门日常三类会议相关 开支；培训费预算2.8万元，用于州级领导、事业单位人员等培训  产生的相关费用；拟举办全州政协系统工作推进会、“ 中华民族一 家亲、同心共筑中国梦 ”主题活动，预算共计40万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额369.88万元，其中，货物类采 购预算369.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通 信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术  用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以  上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新  增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆  ，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的 公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价 值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出 绩效目标的金额为1,982.98万元，其中，基本支出1,772.98万元， 项目支出210万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务  而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务 和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法  管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公 ”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费  、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。