湘西州政协2018年度部门决算公开的说明

目 　 录

一、部门职责及机构设置情况

二、2018年度部门决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1．年度收支决算情况

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

3．年度“三公”经费决算情况

4．年度机关运行经费决算情况

5．年度政府采购支出情况

6．国有资产占用情况

7．2018年度预算绩效情况说明

（二）部门决算分析

（三）下一步改进措施

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

州政协（含文史资料编辑部、信息中心）职能：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置和人员情况及决算单位构成

州政协为正厅级全额拨款（行政）单位。内设机构包括办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、老干办五个科室）、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室、文史资料编辑部、信息中心共十一个职能部门。年末共有编制61人，其中行政编制44人，事业编制17人。年末实有人数57人，退休人员48人。

2018年州政协部门决算汇总公开单位包括州政协机关本级，无二级机构。

二、2018年度部门决算表

2018年部门决算公开表共8张表格，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、州政协机关2018年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年初结转和结余434.1万元。本年收入合计2138.76万元，均为公共财政拨款。与2017年相比较减少635.07万元，减少22.89％，原因为2018年起，民盟州委账务从我机关分离，其收入不再在我机关账务中反映；财政资金紧张，临时性追加的财政拨款比往年减少。本年支出合计2473.03万元，与2017年相比较减少74.15万元，减少2.91％。原因为民盟州委账务从我机关分离，其部分支出不再在我机关账务中反映；同时，严格执行中央八项规定，严控支出。年末结余99.3万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年公共预算财政拨款支出2473.03万元，其中①基本支出1494万元，较上年增加150.7万元，增长11.22％。基本支出系保障干部职工政策内享受的各项工资津贴、奖金和各项福利待遇及我机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于机关人员基本工资、津贴补贴等人员经费；②项目支出979.03万元，较上年减少32.63万元，降幅3.23％。项目支出系我机关为完成政协各项职能工作而发生的支出，主要用于为实现民主监督、政治协商、参政议政目的，组织政协委员围绕州委、州政府中心工作和社会热点、难点问题开展专题调研、视察等方面工作。详见《公共预算财政拨款支出决算表》

3、2018年度“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费支出合计119.01万元，比预算减少71.29万元，降低37.46％。分项为：

因公出国（境）费支出为12.76万元，与预算持平。分别为向顶天副主席1人参加省政协组织的赴瑞典、丹麦考察团和宋清宏副主席1人参加省政协组织的赴泰国、马来西亚考察团。与上年相比较减少5.47万元，减少30.01％。减少原因为严格控制出国出境人员和次数。

公务接待费支出17.16万元，比预算减少71.84万元，降低80.72％。全年共接待来访团组271个，来宾1284人次。公务接待费与上年相比较减少75.51万元，减少81.48％。接待费减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出共89.08万元，比预算增加0.54万元，增加0.61％。其中公务车辆购置费比2017年增加19.54万元，2017年公务车辆购置费支出为0；公务车辆运行费比2017年增加8.53万元，增长13.98％。支出增加的主要原因是1、机关车辆老化严重，大部分车辆都使用6年以上，经常需要维修（包含一次发动机大修）；2、民盟州委2018年财务单独核算，决算单独上报，但2017年末尚有部分结转资金在政协账务中，并在2018年形成支出，其中就有0.9万元的车辆运行费支出。所以，按照实际核算，减除民盟州委的支出，州政协机关的公务用车购置及运行维护费是没有超过预算核定标准的。详见《支出决算明细表》。

2018年更换购置红旗牌公务用小轿车一辆，截止2018年12月31日，我机关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

4、年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1494万元，其中：人员经费1453.85万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费和干部职工中餐费及医疗铺底金等。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

5、年度政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额35.76万元，其中：政府采购货物支出35.76万元。授予中小企业合同金额32.15万元，占政府采购支出总额的89.9％，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的10.1％。

6、国有资产占用情况

截至2018　年12　月31　日，本部门共有车辆10　辆，其中一台为州级主要领导保障用车，其余均为一般公务用车。我机关无单位价值50　万元以上的通用设备。

7、关于2018年度预算绩效情况说明

我机关严格按照财政预算资金绩效管理的有关规定，按支出科目进行资金收支管理。充分利用各项资金较好地完成了全年的委员调研视察和上级政协及州委、州政府安排的各项工作任务。按照州财政局规定的评分标准，部门整体和专项绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算分析

我机关严格按照财政决算编制要求，对部门情况、收支预算执行情况分析、资产负债情况分析以及年度财务工作开展情况进行了认真撰写，形成部门决算分析报告，并在规定时间内和决算报表一并上报州财政局。但由于对年内机关工作把握不足，年度内预算有执行中有科目调整的情况。

（三）下一步改进措施

1、进一步规范账务处理，提高财务信息质量

一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”和市委“九项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、加强创新机制制度建立

绩效评价是一项系统工程，统一部署，规范程序；同时也需要创新思维，不拘一格，应该做到“统而不死，活而不乱”，我州应结合自身特点，在上级财政部门的指导下，有针对性地开展绩效评价工作，在绩效评价中，突出我州特色，突出对重点项目和民生关注的主要项目的绩效评价工作，以更好地为湘西精准扶贫服务。

3、加强绩效评价制度体系建设

我州财政部门按照财政部文件精神，应根据我州情况围绕科学规范推进绩效评价工作的要求，出台一系列符合我州实际情况的绩效评价制度规范，建立相对完整的绩效评价制度体系，为绩效评价工作的稳步推进提供政策依据。

四、专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件　1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表