湘西州政协2020年度部门预算说明

目 　录

第一部分 　州政协2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

    1．收入预算

    2．支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

    1．基本支出

    2．项目支出

五、其他重要事项的情况说明

    1．机关运行经费

    2．“三公”经费预算

    3、政府采购情况

六、名词解释

    1．机关运行经费

    2．“三公”经费

第二部分 　部门预算需公开的表格情况

    1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、部门支出总表（分类）

    5、支出预算明细表－工资福利支出

    6、支出预算明细表－商品和服务支出

    7、支出预算明细表－对个人和家庭的补助

    8、财政拨款收支总表

    9、一般公共预算支出情况表

    10、一般公共预算基本支出情况表

    11、一般公共预算支出预算明细表－工资福利支出

    12、一般公共预算支出预算明细表－商品和服务支出

    13、一般公共预算支出预算明细表－对个人和家庭的补助

    14、政府性基金预算支出情况表

    15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

    16、一般公共预算拨款－－经费拨款支出预算表

    17、专项资金预算汇总表

    18、一般公共预算“三公”经费预算表

    19、项目支出绩效目标表

    20、整体支出绩效目标表

    21、行政事业单位新增资产汇总表

2020年州政协部门预算公开

第一部分：

州政协2020年部门预算说明

一、部门职能职责

我单位主要职能有：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

（一）州政协为正厅级全额拨款（行政）单位。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、老干办五个科室）、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室、文史资料编辑部共十个职能部门。核定编制60名（行政编制43名，全额事业编制17名）。2019年末实有在职人数54人（行政人员41人，事业人员13人），退休48人。

（二）纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湘西州政协机关本级

2、湘西州文史资料编辑部（二级预算单位）

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关本级及机关下属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1140.01万元，其中，一般公共预算拨款1140.01万元。收入较去年减少53.58万元，主要原因是根据财政有关政策，专项经费调减10％；养老金单位部分缴费比例下调。

（二）支出预算，2020年年初预算数1140.01万元，其中，一般公共服务1031.13万元，社会保障和就业支出50.7万元，住房保障支出58.18万元¨。支出较去年减少53.58万元，主要原因是按照上级精神，过“紧日子、苦日子”，压减了支出；养老金单位部分缴费比例下调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1140.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为912.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为227.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，均为专项业务费。其中：办公设备购置经费38.65万元，主要用于为提高工作效率而购置、更换办公设备；委员调研视察会议书报培训活动经费96.28万元，主要用于为完成年初州委批转的州政协各项调研视察工作，组织州政协委员就各项关乎社会发展、民生事业建设专题，开展专项调研视察活动产生的支出；政协工作宣传经费76.5万元，主要用于开展政协理论研究、宣传，加强各地政协机关之间的交流与协作；“湘西农产品质量安全行”调研及立法专项经费5万元，主要用于对我州农产品生产销售环节质量的监督和保障这一专题，开展专项调研活动产生的支出。离退休管理机构专项11万元，主要用于组织老干州内考察2次，让老同志进一步了解我州各项事业建设日新月异的变化。同时，对老干活动场所及部分设施改造维修。

五、政府性基金预算支出

2020年我单位没有政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款227.6万元，比2019年预算减少23.12万元，下降9.22％。变动主要原因为2019年度预算中的公用经费是按编制数计算，2020年是按实有人数计算，而我单位编制数大于实有人数。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为158万元，其中，公务接待费89万元，公务运行费69万元。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。

1．一般性支出情况

2020年本部门会议费预算16万元，拟召开四次州政协常委会会议（二类会、每季度一次），每次参会人数约60人，内容为总结每季度常委会工作，研讨制定下季度工作；拟召开7次专门委员会工作会议（三类会、我单位内设7个专门委员会，每个专门委员会每年召开一次），每次参会人数约20人，内容为总结前一段工作，制定下一步工作计划；拟召开全州政协办公室工作会议一次（三类会），参会人数约50人，内容为总结和交流政协办公室工作经验。培训费预算7.28万元，拟开展州政协委员履职能力培训一次，人数约60人，内容为结合新时期发展需要，提升政协委员履职能力；拟选派1名干部参加全国政协培训班；拟选派3名干部参加州委党校培训班。2020年度，未准备举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，没有经费预算。

4、政府采购情况

2020年州政协政府采购预算总额43.85万元，其中：政府采购货物预算15.85万元、政府采购服务预算28万元（公车维修和保养及保险服务）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2．预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1140.01万元，其中，基本支出912.58万元，项目支出227.43万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表－工资福利支出

6、支出预算明细表－商品和服务支出

7、支出预算明细表－对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出预算明细表－工资福利支出

12、一般公共预算支出预算明细表－商品和服务支出

13、一般公共预算支出预算明细表－对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款－－经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、行政事业单位新增资产汇总表