目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会概况
一、部门职责
进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，提升政协委员履职能力。围绕州委、州政府中心工作，组织委员和相关职能部门开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会内设部门9个包括：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、农业和农村委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、人口资源环境委员会。本部门共有编制人数72人，实有人数72人。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,937.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,466.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
3.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
291.67 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
44.52 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
60.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
66.89 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
64.77 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,940.35 |
本年支出合计 |
58 |
2,993.94 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
53.59 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,993.94 |
总计 |
62 |
2,993.94 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2,940.35 |
2,937.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,412.50 |
2,409.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2,268.41 |
2,265.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
1,664.52 |
1,664.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
34.31 |
34.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
202.47 |
202.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
367.11 |
363.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.67 |
291.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.54 |
269.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
129.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.19 |
89.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
64.77 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
64.77 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
64.77 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,993.94 |
1,835.09 |
1,158.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,466.09 |
1,626.70 |
839.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2,319.03 |
1,626.70 |
692.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
1,699.44 |
1,557.04 |
142.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
34.31 |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
202.47 |
5.70 |
196.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
382.81 |
63.96 |
318.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
147.05 |
0.00 |
147.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
147.05 |
0.00 |
147.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.67 |
102.48 |
189.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.54 |
98.58 |
170.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
11.00 |
0.78 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.19 |
89.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.36 |
8.62 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.52 |
39.02 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.52 |
39.02 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
64.77 |
0.00 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
64.77 |
0.00 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
64.77 |
0.00 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,937.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,420.24 |
2,420.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
291.67 |
291.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
64.77 |
64.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,937.15 |
本年支出合计 |
59 |
2,948.09 |
2,948.09 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.94 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,948.09 |
总计 |
64 |
2,948.09 |
2,948.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
2,948.09 |
1,789.24 |
1,158.85 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,420.24 |
1,580.85 |
839.39 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2,273.18 |
1,580.85 |
692.34 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
1,672.49 |
1,530.09 |
142.40 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
34.31 |
0.00 |
34.31 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
202.47 |
5.70 |
196.77 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
363.91 |
45.06 |
318.86 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
147.05 |
0.00 |
147.05 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
147.05 |
0.00 |
147.05 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.67 |
102.48 |
189.19 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.90 |
3.90 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.54 |
98.58 |
170.96 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
129.00 |
0.00 |
129.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
11.00 |
0.78 |
10.22 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.19 |
89.19 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.36 |
8.62 |
31.74 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.22 |
0.00 |
18.22 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.22 |
0.00 |
18.22 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.52 |
39.02 |
5.50 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.52 |
39.02 |
5.50 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.02 |
39.02 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.50 |
0.00 |
5.50 | ||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.89 |
66.89 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
64.77 |
0.00 |
64.77 | ||
|
22999 |
其他支出 |
64.77 |
0.00 |
64.77 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
64.77 |
0.00 |
64.77 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,612.36 |
302 |
商品和服务支出 |
174.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
587.02 |
30201 |
办公费 |
29.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
233.13 |
30202 |
印刷费 |
2.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
338.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.59 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.08 |
30205 |
水费 |
1.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.11 |
30206 |
电费 |
1.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.24 |
30207 |
邮电费 |
2.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
33.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
108.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
64.04 |
30213 |
维修（护）费 |
2.49 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.65 |
30215 |
会议费 |
1.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.14 |
31013 |
公务用车购置 |
1.59 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.87 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.57 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.15 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,613.01 |
公用经费合计 |
176.23 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
102.99 |
0.00 |
99.53 |
52.36 |
47.16 |
3.46 |
102.99 |
0.00 |
99.53 |
52.36 |
47.16 |
3.46 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,993.94万元。与上一年度相比，收、支总计各增加493.41万元，增长19.73%。主要原因是比上一年度增加11人，人员经费、公用经费、项目经费相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,940.35万元，其中：财政拨款收入2,937.15万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,993.94万元，其中：基本支出1,835.09万元，占61.29%；项目支出1,158.85万元，占38.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,948.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.62万元，增长19%。主要原因是人员增加、州委州政府批转的工作任务增多、政协主业主责工作增多，向财政申请并支出的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,948.09万元，占本年支出合计的98.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加473.59万元，增长19.14%。主要是因为人员增加、州委州政府批转的工作任务增多、政协主业主责工作增多，向财政申请并支出的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,948.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,420.24万元，占82.09%；社会保障和就业支出291.67万元，占9.89%；卫生健康支出44.52万元，占1.51%；农林水支出60万元，占2.04%；住房保障支出66.89万元，占2.27%；其他支出64.77万元，占2.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,287.32万元，支出决算数为2,948.09万元，完成年初预算的229.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为904.35万元，支出决算为1,672.49万元，完成年初预算的184.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各项政策性奖励未纳入预算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成省政协、州委临时安排的会议和其他专项工作任务而发生的支出。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）
年初预算为95.97万元，支出决算为202.47万元，完成年初预算的210.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成州委、州政府临时安排的调研等工作任务而发生的支出。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算为88万元，支出决算为363.91万元，完成年初预算的413.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我州财政预算年初未能足额保障我机关全年工作，为了顺利履行政协职能，保障机关正常运转，积极向州政府和财政部门争取资金，通过预算调整和年末财政补助，给我机关增拨了缺口经费，从而使各项机关运转和调研视察活动的开展等开支得以保障。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成州委、州政府批转的工作，向财政部门申请的专项资金并发生的支出。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为129万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对老干的各政策性奖励金未纳入财政年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政社保科代编预算，未列入政协部门预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为89.19万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，他们的养老保险缴费没有纳入2022年的财政预算。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度内死亡，财政据实拨付的抚恤金。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为39.02万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我机关新调入工作人员，他们的医疗保险金没有纳入2022年财政预算。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于乡村振兴工作开支。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为66.89万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于处旧换新公务用车2辆。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,789.24万元，其中：
人员经费1,613.01万元，占基本支出的90.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费176.23万元，占基本支出的9.85%。公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.99万元，支出决算为102.99万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.98万元，下降59%，下降的主要原因是兄弟政协来我州的次数及人数减少，同时严格控制接待规模、标准和陪同人员。
公务用车购置费支出预算为52.36万元，支出决算为52.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加52.36万元，增长的主要原因是存量车辆已达到报废年限、车况差，需要处置旧车置换新车。
公务用车运行维护费支出预算为47.16万元，支出决算为47.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.34万元，下降2.76%，下降的主要原因是贯彻执行厉行节约有关规定，减少公车外出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占3.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算99.53万元，占96.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组126个、来宾257人次，主要是全国政协、省内外政协来州调研视察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为99.53万元，其中：公务用车购置费52.36万元，已更新公务用车2辆。公务用车运行维护费47.16万元，主要是车辆的油料费、保险费、维修费和过路过桥费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2022年度机关运行经费支出176.23万元，比年初预算数减少89.76万元，下降33.75%。主要原因是：贯彻执行厉行节约有关规定。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出164.82万元，用于召开政协全会等会议，人数335人，会议内容为湘西州政协十三届二次会议等。2022年本部门培训费支出13.22万元，用于开展事业编干部网络培训、干部党校培训等，人数30人，培训内容为事业编干部培训、干部党校培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2022年度政府采购支出总额106.53万元，其中：政府采购货物支出106.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.53万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我机关严格按照财政预算资金绩效管理的有关规定，按支出科目进行资金收支管理。充分利用各项资金较好地完成了全年的委员调研视察和上级政协及州委、州政府安排的各项工作任务，各项工作任务开展符合部门职能职责范围，按照州财政局规定的评分标准，部门整体和专项绩效评价等级为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题（1）年初资金预算编制和统筹管理使用有待进一步加强；（2）部门绩效目标设定的科学性、时效性有待进一步加强。2、原因分析（1）预算绩效管理主体责任意识有待进一步提高，预算绩效管理工作与预算年度目标未纳入部门整体绩效管理，未能与工资绩效进行挂钩；（2）部门目标设定经验不足，绩效评价指标知识缺乏和学习不够。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
01：湘西州政协2022年度部门整体绩效评价自评报告（202306010）.docx
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