2022年中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、州政协（含文史资料编辑部、信息中心）职能：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，提升政协委员履职能力。围绕州委、州政府中心工作，组织委员和相关职能部门开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

州政协为正厅级全额拨款（行政）单位。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、老干办、机关车队六个科室）、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室、文史资料编辑部、信息中心共十一个职能部门。年末共有编制67人，其中行政编制47人，事业编制20人。年末实有人数63人，退休人员51人。2022年州政协部门预算公开单位包括州政协机关本级，无二级机构。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会本级。中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会为正厅级全额拨款（行政）单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1，287.32万元，其中，一般公共预算拨款1，287.32万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少552.87万元，主要是一、我州财力紧张，财政部门和其他部门对我机关资金支持力度减弱；二是我机关进一步增强勤俭节约意识，贯彻执行过“苦日子、紧日子”精神，减少不必要活动支出，提高资金使用效率。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1，287.32万元，其中，一般公共服务1，088.32万元，社会保障和就业支出93.09万元，医疗卫生支出39.02万元，住房保障支出66.89万元。支出相较于去年减少552.87万元，主要是一、我州财力紧张，财政部门和其他部门对我机关资金支持力度减弱；二是我机关进一步增强勤俭节约意识，贯彻执行过“苦日子、紧日子”精神，减少不必要活动支出，提高资金使用效率。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1，287.32万元，其中，一般公共服务支出1，088.32万元，占84.54％；社会保障和就业支出93.09万元，占7.23％；卫生健康支出39.02万元，占3.03％；住房保障支出66.89万元，占5.2％。具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1，103.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算183.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，委员视察支出95.97万元，主要用于完成省政协、州委临时安排的会议和其他专项工作任务而发生的支出等方面，其他政协事务支出88万元，主要用于各项机关运转和调研视察活动的开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会2022年度机关运行经费支出265.99万元，比上一年预算数减少33.4万元，减少11.16％，主要原因是：我州财力紧张，财政部门对我机关资金支持力度减弱。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为94万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少39.27万元，主要是兄弟政协来我州的次数及人数减少，同时严格控制接待规模、标准和陪同人员。　

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算8.36万元，培训内容包括学习党建、政协理论知识和宣传多媒体制作；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。　

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额21.89万元，其中，货物类采购预算21.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。　

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1，287.32万元，其中，基本支出1，103.35万元，项目支出183.97万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共51人，收入40.36万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出40.36万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。　

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表  

湘西州政协2022年部门预算公开表.xls