湘西州政协2021年度部门预算说明

目    录

第一部分  州政协2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算

2.支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1.基本支出

2.项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3、政府采购情况

六、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第二部分  部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、行政事业单位新增资产汇总表

2021年州政协部门预算公开

第一部分：

州政协2021年部门预算说明

一、部门职能职责 

我单位主要职能有：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成 

（一）州政协为正厅级全额拨款（行政）单位。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、老干办五个科室）、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室、文史资料编辑部、信息中心共十一个职能部门。核定编制62名（行政编制42名，全额事业编制20名）。2020年末实有在职人数60人（行政人员45人（含编制不在我机关的州纪委监察委驻机关纪检组3人），事业人员15人），退休51人。

（二）纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湘西州政协机关本级

2、湘西州文史资料编辑部、信息中心（二级预算单位）

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关本级及机关下属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1168.08万元，其中，一般公共预算拨款1168.08万元。收入较去年增加28.07万元，主要原因是机关编制增加和工资基数增加，导致公用经费和社会保障缴费收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1168.08万元，其中，一般公共服务961.61万元，社会保障和就业支出144.46万元，住房保障支出62.01万元¨。支出较去年增加28.07万元，主要原因是机关编制增加和工资基数增加，导致公用经费和社会保障缴费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1168.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为973.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为194.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，均为专项业务费。其中：委员调研视察会议书报培训活动经费95.97万元，主要用于为完成年初州委批转的州政协各项调研视察工作，组织州政协委员就各项关乎社会发展、民生事业建设专题，开展专项调研视察活动产生的支出；政协工作宣传经费88万元，主要用于开展政协理论研究、宣传，加强各地政协机关之间的交流与协作；离退休管理机构专项11万元，主要用于组织老干州内考察2次，让老同志进一步了解我州各项事业建设日新月异的变化。同时，对老干活动场所及部分设施改造维修。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款237.52万元，比2020年预算增加9.92万元，增加4.36%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为121.27万元，其中，公务接待费52.27万元，公务运行费69万元。其中公务接待费预算较2020年减少36.73万元，下降41.3%，公务车辆运行费无变化。

3、政府采购情况

2021年州政协政府采购预算总额60.1万元，其中：政府采购货物预算32.1万元、政府采购服务预算28万元（公车维修和保养及保险服务）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、行政事业单位新增资产汇总表

相关附件下载： 

州政协2021年预算公开表格.xls 

州政协2021年新增资产汇总表.xlsx