湘西州政协2018年度部门决算公开的说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

州政协（含文史资料编辑部、信息中心）职能：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

（二）机构人员情况

根据编委核定，州政协（含文史资料编辑部、信息中心）2018年我内设机构9个，所属事业单位2个。年末共有编制61人，其中行政编制44人，事业编制17人。年末实有人数57人，退休人员48人。

二、2018年度部门决算表

2018年部门决算公开表共8张表格，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三 州政协机关2018年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年收入合计2138.76万元，均为公共财政拨款2138.76万元。年初结转和结余434.1万元。本年支出合计2473.03万元。年末结余99.3万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年公共预算财政拨款支出2473.03万元，其中①基本支出1494万元，较上年增加150.7万元，增长11.22%。基本支出系保障干部职工政策内享受的各项工资津贴、奖金和各项福利待遇及我机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于机关人员基本工资、津贴补贴等人员经费；②项目支出979.03万元，较上年减少32.63万元，降幅3.23%。项目支出系我机关为完成政协各项职能工作而发生的支出，主要用于为实现民主监督、政治协商、参政议政目的，组织政协委员围绕州委、州政府中心工作和社会热点、难点问题开展专题调研、视察等方面工作。详见《公共预算财政拨款支出决算表》

3、2018年度“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费支出合计119.01万元，比预算减少71.29万元，降低37.46%。分项为：

因公出国（境）费支出为12.76万元，与预算持平。

公务接待费支出17.16万元，比预算减少71.84万元，降低80.72%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出89.08万元，比预算增加0.54万元，增加0.61％，支出增加的主要原因是民盟州委2018年财务单独核算，决算单独上报，但2017年末尚有部分结转资金在政协账务中，并在2018年形成支出，其中就有0.9万元的车辆运行费支出。所以，按照实际核算，减除民盟州委的支出，州政协机关的公务用车购置及运行维护费是没有超过预算核定标准的。详见《支出决算明细表》。

4、年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1494万元，其中：人员经费1453.85万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费和干部职工中餐费及医疗铺底金等。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

5、年度政府采购支出情况

2018年通过政府采购支出35.76万，主要是用于更换旧车并购置红旗小轿车一辆，购置办公用固定资产，如空调、电脑、打印机和相机及摄像机等。

6、国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆10 辆，其中一台为州级主要领导保障用车，其余均为一般公务用车。我机关无单位价值50 万元以上的通用设备。

7、关于2018年度预算绩效情况说明

我机关严格按照财政预算资金绩效管理的有关规定，按支出科目进行资金收支管理。充分利用各项资金较好地完成了全年的委员调研视察等工作任务。但在实际工作中，还存在不足，我们争取在以后的工作中，从以下几个方面进行改进：

（1）进一步规范账务处理，提高财务信息质量

一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”和市委“九项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（2）加强创新机制制度建立

绩效评价是一项系统工程，统一部署，规范程序；同时也需要创新思维，不拘一格，应该做到“统而不死，活而不乱”，我州应结合自身特点，在上级财政部门的指导下，有针对性地开展绩效评价工作，在绩效评价中，突出我州特色，突出对重点项目和民生关注的主要项目的绩效评价工作，以更好地为湘西精准扶贫服务。

（3）加强绩效评价制度体系建设

我州财政部门按照财政部文件精神，应根据我州情况围绕科学规范推进绩效评价工作的要求，出台一系列符合我州实际情况的绩效评价制度规范，建立相对完整的绩效评价制度体系，为绩效评价工作的稳步推进提供政策依据。