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政协要闻
州政协(民盟州委、州文史资料编辑部)2016年度部门决算说明
2017年09月25日   来源: 湘西政协网   作者:
 一、部门职责及机构设置情况

 (一)主要职能

1州政协(含文史资料编辑部)职能:进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作,增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作,开展各种调研视察活动,为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系,进一步扩大政协在社会上的影响力。同时,完成省政协、州委交办的其他工作任务。

 2、民盟州委职能:组织民盟盟员就我州热点、难点问题开展调研活动,围绕州委、州政府中心工作献计出力。加强民盟盟员的组织、调研、培训工作,发展新盟员,举办新盟员培训班,提高盟员参政议政能力。加强基层民盟组织建设,进一步加大民盟在社会上的影响力。

(二)机构人员情况

根据编委核定,州政协(含文史资料编辑部)2016年我内设机构9个,所属事业单位1个。年末共有编制58人,其中行政编制44人,事业编制14人。年末实有人数55人,离休人员1人,退休人员44人。民盟州委2015年我内设机构5个。年末共有编制7人,其中行政编制3人,后勤编制1人,事业编制3人。年末实有人数4人,退休人员1人。

二、部门决算情况

(一)年度收支决算情况

2016年收入合计1877.84万元,其中:公共财政拨款1781.11万元,纳入预算管理的非税收入拨款44.78万元,其他收入51.95万元。年初结转和结余476.51万元。本年支出合计2146.9万元。年末结余207.45万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出2079.95万元,其中基本支出1049.73万元,较上年增加336.54万元,增长47.19%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;项目支出1030.21万元,较上年增加172.9万元,增长20.17%。项目支出系我机关为完成政协各项职能工作而发生的支出,主要用于为实现民主监督、政治协商、参政议政目的,组织政协委员和民盟盟员围绕州委、州政府中心工作和社会热点、难点问题开展专题调研、视察等方面工作。政府性基金支出15万元,较上年增长15万元,主要用于开展城区配套设施建设专题视察活动支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》和《政府基金预算财政拨款支出决算表》。

(三)年度三公经费决算情况

2016三公经费支出合计255.08万元,比预算减少16万元,降低5.9%。分项为:

因公出国(境)费支出0,没有变动。

公务接待费支出102.82万元,比预算减少4.76万元,降低4.42%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实八项规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出152.26万元,比预算减少11.24万元,降低6.87%,支出减少的主要原因为加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维护费支出大幅减少。详见《支出决算明细表》。

(四)年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1049.73万元,其中:人员经费712.6万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

2016年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我机关认真贯彻中央和上级制定的有关精神,积极发挥职能作用,在充分发挥政协委员作用,积极履行政协职能等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强三公经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题,支付进度不快等问题。因此,预算编制的科学性,合理性有待在今后的工作中进一步提高。   


  


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