州政协2016年部门预算说明

　　  一、部门职能职责 

我单位主要职能有：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

 　　二、部门预算单位构成 

州政协为正厅级全额拨款（行政）单位。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、委员联络办、老干办、机关车队七个科室）、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、民族宗教法制群团委员会、文史学习委员会、研究室、文史资料编辑部共九个职能部门。核定编制58名（行政编制44名，全额事业编制14名）。年末实有在职人数51人（行政人员38人，事业人员13人），离休1人，退休43人。

　　三、部门收支概况 

2016年预算总收入1235.82万元，其中，预算拨款（补助）1177.32万元，纳入预算管理的非税拨款58.5万元。预算总支出1235.82万元。其中一般公共服务支出1035.86万元，社会保障和就业支出159.43万元，住房保障支出40.53万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

2016年支出预算1235.82万元，基本支出854.52万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出428.11万元；对个人和家庭补助188.96万元；一般商品和服务支出237.45万元。项目支出381.3万元，项目支出是指为完成州政协委员履行专题调研、视察等各项职能而发生的支出。项目支出中主要包括。政协工作宣传经费13万；政协会议经费50.3万；参政议政经费78万；机关服务经费74万；委员视察调研书报培训经费50万；文教委委员活动经费5万；全州政协文教卫体委工作会议经费3万；文教委专题调研经费8万；人资委会议经费2万；人资委委员活动经费4万；人资委委员调研视察经费10万；文史委文史资料编辑整理经费5万；文史委文史资料征集经费11万；文史委委员调研视察经费5万；民宗委委员调研视察经费7万；民宗委委员活动及会议经费4万；民宗委学习考察经费5万；经科委委员活动经费3万；经科委委员调研视察经费8万；经科委委员联谊工作经费5万；提案委提案征集、督办经费5万；提案委委员调研视察经费5万；提案委办公经费10万；离退休管理机构专项经费11万。

　　五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款244.59万元，比2015年预算增加92.5万元，上升60.82%。原因是2016年湘西州本级财政提高了人均日常公用经费预算标准，增加了预算。

2、“三公”经费预算 

　　2016年“三公”经费预算数为186.5万元，比上年预算减少3.5万元，降低1.84%。其中，公务接待费99万元，公务用车购置及运行费87.5万元。2016年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少1万元，降低1%。原因是进一步加强接待费管理。其二，公务用车运行费预算比上年减少2.5万元，降低2.78%。原因加强公车管理，市内公务活动一般采用公用交通工具，同时注重日常对车辆的保养。 

　　3、政府采购情况 

2016年预算拨款（补助）安排政府采购资金32万元，采购项目为办公设备购置和小车油维、保险，采购物品为车辆维修、用油、保险和购置日常办公用计算机、办公桌椅、文印耗材及空调等办公用品　　

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入我机关预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。