州政协（民盟州委、州文史资料编辑部）2015年度部门决算公开

　（一）主要职能

1、州政协（含文史资料编辑部）职能：进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。同时，完成省政协、州委交办的其他工作任务。

 2、民盟州委职能：组织民盟盟员就我州热点、难点问题开展调研活动，围绕州委、州政府中心工作献计出力。加强民盟盟员的组织、调研、培训工作，发展新盟员，举办新盟员培训班，提高盟员参政议政能力。加强基层民盟组织建设，进一步加大民盟在社会上的影响力。

（二）机构人员情况

根据编委核定，州政协（含文史资料编辑部）2015年我内设机构9个，所属事业单位1个。年末共有编制58人，其中行政编制44人，事业编制14人。年末实有人数49人，离休人员1人，退休人员43人。民盟州委2015年我内设机构5个。年末共有编制4人，其中行政编制3人，后勤编制1人。年末实有人数4人，退休人员1人。

二、部门决算情况

（一）年度收支决算情况

2015年收入合计1637.9万元，其中：公共财政拨款1540.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款81.5万元，其他收入15.54万元。年初结转和结余424.65万元。本年支出合计1586.04万元。年末结余476.51万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年公共预算财政拨款支出1570.5万元，其中①基本支出713.19万元，较上年增加113.03万元，增长18.83%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出857.31元，较上年减少158.8万元，降低15.63%。项目支出系我机关为完成政协各项职能工作而发生的支出，主要用于为实现民主监督、政治协商、参政议政目的，组织政协委员和民盟盟员围绕州委、州政府中心工作和社会热点、难点问题开展专题调研、视察等方面工作。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

（三）年度“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费支出合计192.4万元，比预算减少13.6万元，降低6.6%。分项为：

因公出国（境）费支出为0，没有变动。

公务接待费支出103.97万元，比预算减少5.03万元，降低4.61%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出88.43万元，比预算减少8.57万元，降低8.84％，支出减少的主要原因为加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出大幅减少。详见《支出决算明细表》。

（四）年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出713.19万元，其中：人员经费712.6万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费0.59万元，其中办公费0.19万元、福利费0.4万元，保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我机关认真贯彻中央和上级制定的有关精神，积极发挥职能作用，在充分发挥政协委员作用，积极履行政协职能等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，支付进度不快等问题。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。