民盟州委2016年部门预算说明

我单位主要职能有：组织民盟盟员就我州热点、难点问题开展调研活动，围绕州委、州政府中心工作献计出力。加强民盟盟员的组织、调研、培训工作，发展新盟员，举办新盟员培训班，提高盟员参政议政能力。加强基层民盟组织建设，进一步加大民盟在社会上的影响力。

 　　二、部门预算单位构成 

民盟州委为正处级全额拨款（行政）单位。内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、盟员服务中心共5个部门。核定行政编制3名。年末实有在职人数4人，工勤聘用人员1人，退休1人。

　　三、部门收支概况 

2016年预算总收入78.83万元，其中，预算拨款（补助）73.25万元，纳入预算管理的非税拨款5.58万元。预算总支出78.83万元。其中一般公共服务支出73.79万元，社会保障和就业支出2.97万元，住房保障支出2.07万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

2016年支出预算78.83万元，基本支出44.73万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出24.08万元；对个人和家庭补助4.54万元；一般商品和服务支出16.11万元。项目支出34.1万元，项目支出是指为完成民盟州委专题调研等各项职能而发生的支出。项目支出中主要包括民盟及民盟基层组织建设20万、民盟支部活动5.1万、社会服务经费9万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.11万元，比2015年预算增加7.28万元，上升82.45%。原因是2016年湘西州本级财政提高了人均日常公用经费预算标准，增加了预算。

　　2、“三公”经费预算 

　　2016年“三公”经费预算数为14.58万元，比上年预算减少1.42万元，降低8.88%。其中，公务接待费8.58万元，公务用车购置及运行费6万元。2016年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少0.42万元，降低5%。原因是进一步加强接待费管理。其二，公务用车运行费预算比上年减少1万元，降低14.29%。原因加强公车管理，市内公务活动一般采用公用交通工具，同时注重日常对车辆的保养。 

　　3、政府采购情况 

2016年预算拨款（补助）安排政府采购资金5.1万元，采购项目为办公设备购置和小车油维、保险，采购物品为车辆维修、用油、保险和购置日常办公用计算机、办公桌椅、文印耗材等办公用品。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入我机关预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。